根据《中华人民共和国预算法》、《区管委会办公室关于印发<全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（九开管办字【2019】61号）和《关于开展2023年度预算项目、部门整体支出预算执行情况绩效自评工作的通知  九开财字（2024）32号》，我单位组成绩效评价工作小组，对2023年度部门整体支出进行绩效评价。现报告如下：

一、部门概况

（一）单位基本情况

1.主要职能

 (一)宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市、区有关基层社会治理工作的法律、法规、规章。

(二)负责全乡党的建设工作，落实基层党建工作责任制，统筹推进城市、农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

(三)领导乡人大主席团、人民武装和工会、共青团、妇联等群团组织开展工作，支持和保证行政组织、经济组织、群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权。

(四)领导乡经济建设，讨论决定本乡经济和社会发展规划并组织实施，支持乡政府依法行使各项行政管理职权。配合有关部门做好公用、市政设施、水利建设和管理，防汛、防震、防火、防灾、救灾以及房屋土地管理和城乡环境综合整治工作，保护和改善城乡生产生活环境。

(五)组织、指导和协调上级有关部门派驻本乡单位的党建工作，动员辖区单位党组织和党员积极参加本乡各项建设，对辖区内无上级主管部门的经济组织、民间组织实行政治领导。

(六)按照干部管理权限，做好本乡干部的教育、培养、选拔、任免和监督工作，协助区有关职能部门做好其派出机构及其负责人的考核、监督工作。

(七)领导全乡思想政治、意识形态、精神文明和民主法制建设工作，加强社会治安综合治理，向上级反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信、来访事项。

(八)贯彻法律、法规、规章，开展社会主义民主与法制的宣传教育。

(九)编制乡级财政预决算计划，做好经费的划拨和核算工作。指导、协调、监督村集体经济组织的财务、会计、审计工作。

(十)完成区党工委、管委会交办的其他工作任务。

2.机构情况及人员情况

2023年九江经济技术开发区永安乡人民政府共有预算单位1个，包括永安乡人民政府。内设7个科室：主要是党政办公室、社会事务办公室、财政经济发展办公室、城市管理办公室、社会治理办公室、便民服务中心、综合行政执法大队。

永安乡人民政府共有编制人数44人，其中行政编18人，非参公事业人员编制26人；实有人数72人，其中：在职人数44人，包括行政编18人，非参公事业人员编制26人，退休人员28人。

3.资产情况

2023年末账面反映资产总额2,952.23万元，其中流动资产2,409.03万元，其中货币资金596.08万元、预付账款53.71万元、其他应收账款净额1,757.28万元、存货1.95万元；非流动资产543.20万元，其中固定资产净值541.20万元，无形资产净值2万元。

（二）履职总体目标及工作任务

2023年是学习宣传贯彻党的精神的关键之年，也是机构改革合并的重要阶段，乡政府着力开展主题教育工作，提高乡政府职员及村社区职员思想政治意识；重视机构改革合并磨合工作；坚持经济发展为第一要务，壮大村集体经济，引进企业；聚焦群众所需所盼，推进安置小区改造，重视创卫巩卫工作。

（三）年度整体支出绩效目标

2023年以来，在区党工委、管委会的正确领导下，紧扣全区发展大局，咬定“村村过百万、全市勇争先”奋斗目标。先后荣获省铁路护路先进集体、省级优秀人民调解组织、市级群众体育先进单位等7个市级以上先进集体。

1、学习宣传贯彻党的精神。

2、完成机构改革合并工作安排，合并赛城湖管理处。

3、大力发展总部经济、楼宇经济，积极发展数字经济，帮助引进的工业项目投产。

      4、推进安置小区改造，秀美乡村建设。推进全国文明城市创建工作向纵深开展。

（四）预算绩效管理开展情况

我单位认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

1.绩效目标方面：2023年紧紧围绕当年任务开展工作，推进绩效目标编审与预算编审流程相融合，绩效目标编制与预算编制实现布置、编制、审核、批复四个同步。

2.绩效跟踪方面：建立项目台账，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进项目目标实现。在项目推进工作中，一是积极协调，确保专项资金及时到位；二是严格审批专项资金发放标准，确保项目资金合规合法。

3.绩效评价方面：积极落实政府相关文件精神，2023年开展绩效自评，进一步完善绩效评价质量管理机制。

4.结果应用方面：完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

（五）当年预算及执行情况

1.部门整体预算完成情况

从决算报表反映我单位2023年总收入4,634.71万元，其中：当年收入4,634.71万元，包括一般公共预算财政拨款收入2,965.15万元、政府性基金收入96.33万元、国有资本运营收入0.05万元、其他收入1,573.17万元，年末结余结转596.08万元。2023年实际支出4,038.63万元，其中基本支出1,138.83万元、项目支出2,899.80万元。

预算完成率=（预算完成数÷预算数）×100%=（实际支出4,038.63万元÷支出预算总额4,634.71万元）×100%=87.14%。预算完成率小于95%，说明我单位预算完成方面有待加强。

2.公用经费控制情况

我单位2023年公用经费预算数22.71万元，当年公用经费实际支出16.04万元。

公用经费控制率=（实际公用经费÷公用经费预算数）×100%=（实际公用经费支出16.04万元÷公用经费预算数22.71万元）×100%=70.63%，公用经费控制率小于100%，说明我单位在公用经费资金安排方面比较规范。

3.三公经费控制情况

我单位2023年三公经费预算数11.39万元，当年三公经费实际支出5.88万元。

三公经费控制率=（实际三公经费÷三公经费预算数）×100%=（实际三公经费支出5.88万元÷三公经费预算数11.39万元）×100%=51.62%，三公经费控制率小于100%，说明我单位三公经费资金管理到位，按照规定严格控制经费使用。

4.结转结余情况

我单位2023年末结转结余资金596.08万元，2023年支出预算总额4,634.71万元。

结转结余率=结转结余总额÷支出预算数×100%=（结转结余资金596.08万元÷支出预算总额4,634.71万元）×100%=12.86%，结转结余率大于5%，说明我单位应在预算安排方面加强管理。

5.政府采购预算执行情况

我单位2023年政府采购预算数0万元，当年实际政府采购支出0万元。

政府采购执行率=（实际政府采购金额÷政府采购预算数）×100%=（实际政府采购支出0万元÷政府采购预算数0万元）×100%=0%，说明我单位本年无政府采购预算资金安排。

6、本年度项目执行情况

2023年财政资金安排预算项目有77个，纳入了本次项目自评主要涉及机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政运行支出、文化旅游体育与传媒支出等支出11个方面，开展绩效自评项目合计金额2,573.63万元，项目资金实行专款专用。其中：2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出46.07万元，行政运行支出1,301.43万元，机关事业单位职业年金缴费支出35.91万元、文化旅游体育与传媒支出36.77万元、卫生健康支出174.67万元、城乡社区支出322.78万元、农林水支出755.18万元、商业服务等支出30万元、国有资本运营支出0.05万元、灾害防治及应急支出88.44万元、其他支出1，042.09万元。

二、整体支出绩效实现情况

2023年，我单位在区党工委、管委会的正确领导下，通过全体干部职工的共同努力，各项工作都按年初定的目标任务完成：

1、坚持把主题教育与重点工作结合起来，推动主题教育走深走实。设立80个主题教育党员责任区，深入查找解决安置小区环境卫生等问题57个，及时制定整改措施59条，为群众办实事好事27件。

2、根据机构改革安排，8月底完成原赛城湖管理处人、财、物等合并工作。合并后干部职工总人数从144人大幅下降至76人，同比裁减47.2%，每年可节省人力成本340万元。

3、坚持发展第一要务，通过乡贤引荐、招商引资等渠道，成功引进10个总部项目。

4、全力发展村集体经济，通过种植水果等农业产业链，9个村集体经济超百万。新增白华寺村30亩火龙果种植项目、农科所明祥物业公司、爱民村人才公寓、王家堡新建大棚等一批产业项目。

5、推进安置小区改造工作，创文巩卫效果明显，秀美村庄初步实现，城乡面貌焕然一新。

（一）履职完成情况

1.数量指标：

（1）综合治理区域内的村居数：乡政府治理区域内村居数11家，达年初设定目标。

（2）灾害防治、安全生产知识培训覆盖村居数：乡政府知识培训覆盖村居数村居数11家，达年初设定目标。

（3）落实好上级各项方针政策，管理好乡村各项事务村居数：乡政府落实方针政策村居数村居数11家，达年初设定目标。

（4）贯彻落实乡村振兴政策，完成工作任务次数：2次，达年初设定目标。

2.质量指标：

（1）人员经费支出完成率：=100%

（2）村民赴省进京上访增长率：村民基本上无进京上访，达到年初设定目标值0%

（3）业务经费支出完成率：＝100%

    （4）培训合格率：95%

3.时效指标：

（1）业务经费支出发放及时率：及时发放。

（2）稳控重点信访对象：重点信访对象情绪稳定，基本达成目标。

（3）人员经费支出发放及时率：及时发放。

（4）培训频率，一年两次：基本达成目标。

4.成本指标：

（1）卫生健康支出年初预算数≤291630.12元，实际完成情况1746658.16元，超预算安排原因发生公务员医疗补助支出、老年活动中心支出、创文巩卫支出等，导致发生数大于年初预算数。

（2）文化旅游体育与传媒支出年初预算数≤15120元，实际完成情况367680元，超预算安排原因发生新闻合作费用、为村购置健身器材、放映员补贴等费用，导致实际发生数大于年初预算数。

（3）住房保障支出年初预算数≤900768元，实际完成情况900768元。

（4）预算内拨款年初预算数≤30503186.67元，实际完成情况30615395.66元。

（5）其他支出年初预算数≤12290000元，实际完成情况10420887.6元。

（6）社会保障和就业支出年初预算数≤1572488.52元，实际完成情况2732327.34元，超预算安排原因单位人员社保调整基数，补缴社保，导致发生数大于年初预算数。

（7）其他资金收入≤12290000元，实际完成情况9770887.60元。

（8）农林水支出支出年初预算数≤12470218.74元，实际完成情况7551813.4元。

（9）一般公共服务支出年初预算数≤10814569.7元，实际完成情况13080248.6元。超预算安排原因当年因单位发展需要产生一般公共预算支出大于年初预算数

（10）总支出≤42793186.67元，实际完成情况40386283.26元。

（11）城乡社区支出年初预算数≤4438391.59元，实际完成情况3227780.16元。

（二）履职效果情况

1.经济效益：

（1）办好民生实事，全力保障民生工作、提高服务质量：基本达成目标。

（2）保证企业持续、健康、稳定的发展：基本达成目标。

（3）全面推进“创文创卫”工作，实现城市人居环境有质的提升：基本达成目标。

（4）维护社会政治稳定：基本达成目标。

2.社会效益：

（1）解决人员就业问题、帮助贫困人员就业：基本达成目标。

（2）聚力招商引资，带动经济快速发展，统筹区域经济发展，保持区域发展优势：基本达成目标。

（3）保障百姓利益，维护生命财产安全：有效保障，达到95%。

（4）信访赔偿率降低：控制在5%以内。

3.生态效益

（1）提高资源利用率、实现生态环境改善和社会经济发展双翼：基本达成目标。

（2）本单位群众特别是困难群体最大限度享受社会发展成果，让社会群众有获得感：基本达成目标。

（三）社会满意度情况

2023年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照区党工委、管委会部署，聚焦要事、紧抓急事、不避难事，积极解决群众反馈的各项问题，社会公众对本单位工作满意度达90%以上，上级领导对本单位工作满意度达90%以上。

三、评价工作开展情况

（一）绩效评价实施过程

1．成立绩效评价组，细化佐证材料清单，准备绩效评价相关资料；

2．查阅2023年度预算、预算调整情况，重点支出安排情况；

3．核查财务账簿，决算；

4．收集工作总结、重要会议纪要与通知、工作简报、管理制度、考核资料、统计资料等内容；

5．整理、分析相关资料，按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论。

（二）综合评价结果

经整理分析、计算，结合单位工作成果，对部门整体支出绩效评价指标体系评分表中的各项指标进行了客观评价。经评价打分，综合得分91.05分。

四、整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）存在的问题

1.预算编审管理方面，2023年年初预算编制不够合理，收入来源编报不齐全，其他资金收入编制不准确；专项业务费细化不准确。

2.预算执行管理方面，公用经费控制率为70.63%，小于100%，预算执行管理比较到位。

（二）改进措施和建议

严格按照《中华人民共和国预算法》和《区管委会办公室关于印发<全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（九开管办字【2019】61号）文件要求，进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。完善预算编制工作，加强年度资金的使用管理，合理安排、计划使用、充分体现财政资金的使用绩效。

五、绩效评价结果应用和公开情况

一是结合最终评价结果，严格按照工作计划，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设。

二是按照财政局要求，对评价结果在网站进行公开。

附：整体支出绩效评价自评表

九江经济技术开发区永安乡人民政府

2024年5月12日