部门2023年“社区经费”

专项资金评价报告

为了加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、九江经济技术开发区财政金融局《关于开展 2023 年度预算绩效自评及部门评价工作的通知》（九开财字(2024)32号）文件要求，我单位组成绩效评价工作小组对预算项目开展绩效评价工作，对2023年度“社区经费”专项资金的使用情况进行绩效评价。

我们在绩效评价过程中，实施了实地察看项目实施情况、询问项目相关人员、查阅项目相关单位部门履职资料和财务资料等必要的绩效评价程序，现将绩效自评结果报告如下：

一、基本情况

(一)项目概况。

1、项目背景

根据九开管纪要（2018）年46号2018年第19次办公室会议纪要，会议听取了区组织和人力资源部关于规范和落实全区村（社区）干部配备和工作待遇有关情况汇报，为落实上级要求，进一步规范全区村（社区）工资福利待遇，会议确定：同意由财政局拨付社区居委会（含赛城湖管理处所辖社区）工作经费15万元/年，此资金按年列入财政预算中。“社区经费”为逐年延续性费用，为保障社区经费完全落实至各基层干部，我单位以绩效导向、结果导向强化社区经费管理，加强“社区经费”监督与控制，按规拨付使用专项资金。

2、主要内容及实施情况

（1）社区经费的项目内容为：根据九开管纪要（2018）年46号2018年第19次办公室会议纪要指示，社区经费主要用于：社区办公经费、社区发展资金等，保障社区工作经费，全力确保社区服务中心能够满足居民群众的基本服务需求，确保社区基层工作的正常运转，促进社区整体功能的充分发挥。

3、资金投入和使用

我单位“社区经费”专项2023年年初财政预算安排45万元，累计支出45万元，预算执行率100.00%。

2023年5月拨付下属单位张家渡社区、玉兔山社区、阎家渡社区三个单位社区经费各7.5万元，以确保上半年社区日常维护运转工作顺利开展；2023年11月拨付下属单位张家渡社区、玉兔山社区、阎家渡社区三个单位社区经费各7.5万元，全年经费拨付到位。

(二) 项目绩效目标。

总体目标：强化基层工作，着力建设一支数量充足、结构合理、管理规范、素质优良的社区工作者队伍，切实保障社区工作经费，全力确保社区服务中心能够满足居民群众的基本服务需求，确保社区基层工作的正常运转，促进社区整体功能的充分发挥。

阶段性目标：强化基层工作，着力建设一支数量充足、结构合理、管理规范、素质优良的社区工作者队伍，切实保障社区工作经费，全力确保社区服务中心能够满足居民群众的基本服务需求，确保社区基层工作的正常运转，促进社区整体功能的充分发挥。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

强化单位自我认知与自我发展。通过实行绩效自评工作，分析专项资金的使用情况是否合理及是否达到预期的效果，了解单位自身的管理、创新能力，以便改进不足并得到进一步提升。

通过实行绩效自评工作，反映专项资金使用及管理状况，让专项资金的使用更加公开化、透明化。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（1）公开、公正、公平原则；

（2）定量与定性评价相结合，以定量分析为主、定性分析为辅；

（3）动态管理原则；

（4）经济性、效率性、科学性原则。

2、绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《区管委会办公室关于印发<全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（九开管办字【2019】61号）；

（3）《关于开展 2023 年度预算绩效自评及部门评价工作的通知》（九开财字(2024)32号）。

3、评价指标体系

分为一级、二级、三级指标。一级指标包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标分为项目资金执行指标、经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和服务对象满意度指标；三级指标包括三个社区所需经费、三个社区服务居民人数、服务居民质量、按时支付费用、社区居民满意度等。通过产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标等结果来判断绩效完成情况，分析所能达到的经济效益、社会效益、可持续影响、社会满意度等项目效果，形成最终的评价指标体系。

4、评价方法

分定量评价和定性评价两个步骤，定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果；定性评价由工作组调查问卷、听取单位领导及相关人员的情况介绍及现场考察提问，经量化分析得出定性评价结果。评价工作组综合定量和定性评价结果，形成综合评价结论。

(三) 绩效评价工作过程。

本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。

1、前期准备

成立绩效评价工作组，了解各项目基本情况，制定绩效评价工作方案，布置绩效评价工作。

2、组织实施

评价小组于2024年4月开始展开绩效评价工作。主要工作内容如下：

（1）通过对各项目研究分析、了解询问等方式收集项目立项、决策、实施、管理与项目财务核算等相关资料；

（2）根据评价体系指标的要求，从不同来源收集的资料中选取与验证包括定性的文字描述与定量的统计数据，确保资料来源的客观性、完整性和可靠性。

（3）分析评价

根据评价体系，对项目资料进行计算、分析，得出评价分值。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

绩效评价组对该专项资金使用绩效总体评价为良好，评价分数98.00分。具体见下表：

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。征求有关方面意见，严格按照议事规则和决策程序集体决策。

(二)项目过程情况。我单位开展绩效监控工作，及时掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，并采取措施予以纠正。

(三)项目产出情况。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2023年通过组织党员学习、宣传党的方针政策、开展党员活动、做好党员教育管理等工作加强建设社区内党员思想政治，负责协调社区各方面的资源，推动社区党建与其他工作的协调发展；负责社区居民自治工作，包括组织居民会议、制定社区自治章程、协调解决居民之间的矛盾和纠纷、维护居民合法权益；负责组织居民参加各种文化、体育、娱乐活动，增进居民之间的感情和交流。三个社区服务居民人数达18937人。

（2）质量指标

2023年三个社区服务居民质量显著提升，通过多次开展创建文明活动，在三个社区新时代文明实践站开展环境维护、文明宣讲、垃圾分类等各项专题讲座，提高辖区内居民创建文明城市意识；通过防诈骗专题讲座，提升辖区内居民防诈意识；通过开展“三八妇女节、端午节、中秋节、春节”等各项传统节日活动，凝聚辖区内居民团结互助思想，增进邻里感情。通过各项活动达到年初设定指标。

（3）时效指标

社区经费在规定时间内支付，收支平衡，项目实施产生的各方面成本达到预期控制范围。

（4）成本指标

我单位严格执行会议指导精神，将社区经费控制在合理范围内，全年三个社区经费未超年初设定值45万。。

(四) 满意度情况。

1、满意度指标完成情况分析

三个社区通过开展各项主题宣讲活动，增进社区居民感情与交流。社区工作人员下沉至各项活动中，服务与社区居民。工作人员为社区居民提供生活的方方面面服务，工作人员用心、热情、负责任地为居民服务，为居民解决实际问题，协调居民之间的关系，维护社区和谐稳定，关注弱势群体的需求，为他们提供帮助和支持。社区居民满意度均达到95%，已超过年初目标。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、存在的问题：对绩效目标运行情况的跟踪管理存在不足之处。

2、改进措施：制定绩效运行跟踪监控实施方案，定期采集绩效运行信息并综合分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理。

五、有关建议

加强社区经费预算管理，控制社区经费支出，确保社区经费高效使用。

六、其他需要说明的问题

无。