根据《中华人民共和国预算法》、《区管委会办公室关于印发<全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（九开管办字【2019】61号）和《关于开展2023年度预算项目、部门整体支出预算执行情况绩效自评工作的通知  九开财字（2024）32号》，我单位组成绩效评价工作小组，对2023年度部门整体支出进行绩效评价。现报告如下：

一、部门概况

（一）单位基本情况

1.主要职能

 赛城湖管理处主要职能是:“执行政策、发展经济、社会服务、维护稳定”。即负责赛城湖区域的社会事务、公共服务和安全生产、社会治理等事务性工作；完成上级交办的其他各项工作任务；按计 划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

2.机构情况及人员情况

2023年九江经济技术开发区赛城湖管理处共有预算单位1个。

赛城湖管理处共有编制人数13人，其中行政编0人，非参公事业人员编制13人；实有人数13人，其中：在职人数13人，包括行政编0人，非参公事业人员编制13人，退休人员24人。

3.资产情况

2023年末账面反映资产总额2,122.90万元，其中流动资产1,460.25万元，其中货币资金1.87万元、其他应收账款净额1，458.37万元；非流动资产662.65万元，其中固定资产净值507.75万元，公共基础设施净值154.90万元。

（二）履职总体目标及工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真贯彻党的十九大、十九届历次全会、及系列重要讲话精神，聚焦“六个江西”、双“一号工程”、“1+9”文件等中心工作，立足主责主业，以稳定为基础，结合当前经济发展形势，统筹谋划各项工作，求真务实，攻坚克难，力争全场各项工作再上新台阶。

（三）年度整体支出绩效目标

1.加强基层党建，夯实组织基础

2.树意识重措施，全力推进文明创建；

3.优化营商环境，助力企业发展；

4.谋福祉惠民生，社会事业稳步发展。；

5.强化安全消除隐患，确保辖区和谐稳定；

6.抓好财税工作，推进体制改革。

（四）预算绩效管理开展情况

我单位认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

1.绩效目标方面：2023年紧紧围绕当年任务开展工作，推进绩效目标编审与预算编审流程相融合，绩效目标编制与预算编制实现布置、编制、审核、批复四个同步。

2.绩效跟踪方面：建立项目台账，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进项目目标实现。在项目推进工作中，一是积极协调，确保专项资金及时到位；二是严格审批专项资金发放标准，确保项目资金合规合法。

3.绩效评价方面：积极落实政府相关文件精神，2023年开展绩效自评，进一步完善绩效评价质量管理机制。

4.结果应用方面：完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

（五）当年预算及执行情况

1.部门整体预算完成情况

从决算报表反映我单位2023年总收入1,231.35万元，其中：当年收入1,231.35万元，包括一般公共预算财政拨款收入1,169.11万元、政府性基金预算拨款收入1万元、其他收入61.24万元，年末结余结转1.87万元。2023年实际支出1,229.48万元，其中基本支出410.97万元、项目支出818.51万元。

预算完成率=（预算完成数÷预算数）×100%=（实际支出1,229.48万元÷支出预算总额1,231.35万元）×100%=99.85%。预算完成率大于95%，说明我单位预算完成方面较好。

2.公用经费控制情况

我单位2023年公用经费预算数6.5万元，当年公用经费实际支出12.88万元。

公用经费控制率=（实际公用经费÷公用经费预算数）×100%=（实际公用经费支出12.88万元÷公用经费预算数6.5万元）×100%=198.15%，公用经费控制率大于100%，说明我单位在公用经费资金安排方面应更加规范。

3.三公经费控制情况

我单位2023年三公经费预算数1万元，当年三公经费实际支出0万元。

三公经费控制率=（实际三公经费÷三公经费预算数）×100%=（实际三公经费支出0万元÷三公经费预算数1万元）×100%=0%，三公经费控制率小于100%，说明我单位三公经费资金管理到位，按照规定严格控制经费使用。

4.结转结余情况

我单位2023年末结转结余资金1.87万元，2023年支出预算总额1,231.35万元。

结转结余率=结转结余总额÷支出预算数×100%=（结转结余资金1.87万元÷支出预算总额1,231.35万元）×100%=0.15%，结转结余率小于5%，说明我单位在预算安排较为合理。

5.政府采购预算执行情况

我单位2023年政府采购预算数0万元，当年实际政府采购支出0万元。

政府采购执行率=（实际政府采购金额÷政府采购预算数）×100%=（实际政府采购支出0万元÷政府采购预算数0万元）×100%=0%，说明我单位本年无政府采购预算安排。

6、本年度项目执行情况

2023年财政资金安排预算项目有24个，纳入了本次项目自评主要涉及机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政运行支出、文化旅游体育与传媒支出等支出10个方面，开展绩效自评项目合计金额1,117.18万元，项目资金实行专款专用。其中：2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出14.82万元，行政运行支出579.53万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.41万元、文化旅游体育与传媒支出27.50万元、卫生健康支出95.37万元、城乡社区支出16.62万元、农林水支出221.60万元、资源勘探工业信息等支出69.92万元、其他支出35.23万元。

二、整体支出绩效实现情况

2023年，我单位在区党工委、管委会的正确领导下，通过全体干部职工的共同努力，各项工作都按年初定的目标任务完成：

1、宣讲党的精神，推动精神文明党建工作。

2、按区管委员意见引导，做好安全生产、综治维稳等工作。

3、坚持发展第一要务，通过招商引资等渠道，引进产业壮大经济。

4、创文巩卫效果明显，城乡面貌焕然一新。

（一）履职完成情况

1.数量指标：

（1）收集相关的招商信息：我单位全年收集相关的招商信息12条达到年初设定目标值。

（2）全年安全检查：我单位全年安全检查6次，达到年初设定目标值。

（3）每年组织召开党建工作会议的次数：每年组织召开党建工作会议的次数4次，达到年初设定目标值。

（4）开展安全生产宣传活动：我单位全年开展安全生产宣传活动2次，达到年初设定目标值。

（5）全年开展党政班子集中学习的次数：全年开展党政班子集中学习的次数12次，达到年初设定目标值。

2.质量指标：

（1）完成创建文明城市各项工作：创建文明城市工作达90%，未完成原因是我单位2023年围绕文明创建工作，定期对辖区内各小区进行检查修补，针对环境问题多次进行整改。

（2）维护辖区和谐稳定，接访率达标：截至目前，我单位较好的维护了辖区内和谐稳定工作，接访率0%。达到年初设定目标值100%。

（3）确保辖区无重大事故，社会稳定：2023年我单位积极开展宣传活动，轮流值班，截至目前辖区无重大事故发生，达到年初设定目标值100%。

（4）全面完成区下达的指标任务，及时、足量完成项目征拆，腾地率达标95%。

（5）社区居家养老服务中心全覆盖：2023年我单位社区居家养老服务中心全覆盖100%。

（6）完成有效的招商信息任务3条，达年初设定目标值2条。

3.时效指标：按任务下达时效完成，2023年我单位接受区党工委管委会下达的各项任务，均在要求的时间范围内完成。

4.成本指标：

（1）其他资金金额，年初设定目标值≤2572756.7元，全年其他资金实际金额612391.62。

（2）财政资金金额，年初设定目标值≤9234079.18元，全年财政资金金额实际支出11701078.77元，超过年初设定目标值，原因是单位年中追加指标，导致实际支出较数较年初预算数有所增加。

（二）履职效果情况

1.经济效益：2023年我各项工作完成，促进了辖区经济发展，效果显著。基本达成年初设定目标值。

2.社会效益：

（1）助力教育、卫生、就业等各项社会事业均衡民展，助力社会和谐发展：效果明显，基本达成目标。

（2）通过综合整治城乡环境，居民居住环境状况：2023年综合环境治理工作顺利开展，创文巩卫工作加持，整体城乡环境提升效果明显，基本达成目标。

（3）提升城市文明：推动成立区公共机构能源资源节约和生态环境保护工作领导小组，城市文明得到有效提升。

3.可持续影响：密切与人民群众的联第，优化环境、保稳定、促发展，2023年通过环境整治工作、创文巩卫工作，引导全区扎实开展“文明创建十大专项整治”活动。

（三）社会满意度情况

2023年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照区党工委、管委会部署，从环境整治出发，聚焦创建文明城市工作，提升辖区人文生活环境，加强创文巩卫工作，引导全区人民积极参与创建文明城市工作，环境风貌显著提升，受到了辖区内人民群众高度好评。

三、评价工作开展情况

（一）绩效评价实施过程

1．成立绩效评价组，细化佐证材料清单，准备绩效评价相关资料；

2．查阅2023年度预算、预算调整情况，重点支出安排情况；

3．核查财务账簿，决算；

4．收集工作总结、重要会议纪要与通知、工作简报、管理制度、考核资料、统计资料等内容；

5．整理、分析相关资料，按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论。

（二）综合评价结果

经整理分析、计算，结合单位工作成果，对部门整体支出绩效评价指标体系评分表中的各项指标进行了客观评价。经评价打分，综合得分93.72分。

四、整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）存在的问题

1.预算编审管理方面，2023年年初预算编制不够合理，专项业务费细化不准确。

2.预算执行管理方面，公用经费控制率为198.15%，大于100%，预算执行管理不够到位。

（二）改进措施和建议

严格按照《中华人民共和国预算法》和《区管委会办公室关于印发<全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（九开管办字【2019】61号）文件要求，进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。完善预算编制工作，加强年度资金的使用管理，合理安排、计划使用、充分体现财政资金的使用绩效。

五、绩效评价结果应用和公开情况

一是结合最终评价结果，严格按照工作计划，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设。

二是按照财政局要求，对评价结果在网站进行公开。

附：整体支出绩效评价自评表

九江经济技术开发区赛城湖管理处

2024年5月13日