九江市自然资源局经开区分局

部门评价报告

为了加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、九江经济技术开发区财政金融局《关于开展 2023 年度预算绩效自评及部门评价工作的通知》（九开财字(2024)32号）文件要求，我局组成绩效评价工作小组对预算项目开展绩效评价工作，对2023年度“不动产人员经费”资金的使用情况进行绩效评价。

我们在绩效评价过程中，实施了实地察看项目实施情况、询问项目相关人员、查阅项目相关单位部门履职资料和财务资料等必要的绩效评价程序，现将绩效自评结果报告如下：

一、基本情况

(一)项目概况。

1、项目背景

根据《市委办公室、市政府办公室印发关于推进营商环境提质年改革任务落实的工作方案的通知》（九办发电【2021】16号）、市深改办《关于自然资源局深化事业单位改革试点工作方案的批复》（九事改办字【2021】60号）精神和市优化营商环境暨“项目大会战”动员大会有关会议精神，我局拟在经开区设立不动产受理点，切实做好受理点设立有关工作，按规拨付使用该项资金。

2、主要内容及实施情况

根据九江市自然资源局《关于经开区不动产登记受理点经费保障的函》，市自然资源局拟在我区行政服务中心设立不动产登记受理点。设立5个综合业务受理窗口，安排10名工作人员按照经开区的标准计算合计45.00万元,超出部分由市自然资源局自行承担。因市自然资源局不是我区预算单位，特建议所需费用拨付给区自然资源局，再由区自然资源局支付给市自然资源局开发区窗口

3、资金投入和使用

我局“不动产人员经费”专项2023年预算资金45.00万元，累计支出45.00万元，预算执行率100.00%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：为进一步优化营商环境，推进不动产登记交易业务整体下沉，实现企业、群众办理不动产登记“就近可办”、“全城通办”。

阶段性目标：确保各项不动产人员经费落实到位，保障不动产人员的合法权利，促进业务窗口任务顺利进行。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

强化单位自我认知与自我发展。通过实行绩效自评工作，分析专项资金的使用情况是否合理及是否达到预期的效果，了解单位自身的管理、创新能力，以便改进不足并得到进一步提升。

通过实行绩效自评工作，反映专项资金使用及管理状况，让专项资金的使用更加公开化、透明化。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（1）公开、公正、公平原则；

（2）定量与定性评价相结合，以定量分析为主、定性分析为辅；

（3）动态管理原则；

（4）经济性、效率性、科学性原则。

2、绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《区管委会办公室关于印发<全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（九开管办字【2019】61号）；

（3）《关于开展2023年度预算绩效自评及部门评价工作的通知》（九开财字(2024)32号）。

3、评价指标体系

分为一级、二级、三级指标。一级指标包括投入指标、产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标分为项目资金执行指标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标；三级指标包括符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例，社会保险补贴发放准确率，城镇新增就业人数等。通过产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标等结果来判断绩效完成情况，分析所能达到的经济效益、社会效益、可持续影响、社会满意度等项目效果，形成最终的评价指标体系。

4、评价方法

分定量评价和定性评价两个步骤，定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果；定性评价由工作组调查问卷、听取单位领导及相关人员的情况介绍及现场考察提问，经量化分析得出定性评价结果。评价工作组综合定量和定性评价结果，形成综合评价结论。

(二) 绩效评价工作过程。

本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。

1、前期准备

成立绩效评价工作组，了解各项目基本情况，制定绩效评价工作方案，布置绩效评价工作。

2、组织实施

评价小组于2024年4月开始展开绩效评价工作。主要工作内容如下：

（1）通过对各项目研究分析、了解询问等方式收集项目立项、决策、实施、管理与项目财务核算等相关资料；

（2）根据评价体系指标的要求，从不同来源收集的资料中选取与验证包括定性的文字描述与定量的统计数据，确保资料来源的客观性、完整性和可靠性。

（3）分析评价

根据评价体系，对项目资料进行计算、分析，得出评价分值。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

绩效评价组对该专项资金使用绩效总体评价为良好，评价分数99.00分。具体见下表：

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。征求有关方面意见，严格按照议事规则和决策程序集体决策。

(二)项目过程情况。我单位开展绩效监控工作，及时掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，并采取措施予以纠正。

(三)项目产出情况。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：设立5个综合业务受理窗口，安排10名工作人员按照经开区的标准计算合计45万元

（2）质量指标：为了高效、高质完成不动产登记本级专项任务，确保不动产登记的顺利开展，保障单位正常运转

（3）时效指标

不动产人员经费在规定时间内及时支付，收支平衡，项目实施产生的各方面成本达到预期控制范围。

（4）成本指标

我局根据实际情况，安排10名工作人员按照经开区的标准计算合计45万元，未超出预算指标值，完成率100%。

（四）项目效益情况。

1、效益指标完成情况分析

（1）经济效益

对于经开区不动产窗口提供人员经费，保障人员的合法权利。对不动产登记相关工作，在确保权利人财产信息安全的前提下，实行“一条龙，一个窗口”服务，充分发挥不动产登记信息价值，大力服务经济社会发展。

（2）社会效益

大力开展不动产登记“最多跑一次”改革工作,秉承“便民、高效、廉洁、规范”宗旨，全面优化为民服务环节，进一步树立以人民为中心的服务意识，有效提升窗口的服务质量和整体形象，提供窗口服务质量。

（3）生态效益

强化改革创新，制定具体措施，通过优化办事流程、压缩办理时限、增强网上办事能力、推进信息化基础建设、创新服务等方式来提升群众办事便利度。

2、满意度指标完成情况分析：社会满意度已超过年初目标。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、存在的问题：

（1）对绩效目标运行情况的跟踪管理存在不足之处。

（2）对绩效考核的认识还需进一步加强，之所以达不到良好的效果，原因是思考通过考核解决什么、还需达到什么目的，缺乏深刻的反思。

2、改进措施及建议：

（1）制定绩效运行跟踪监控实施方案，定期采集绩效运行信息并综合分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理。

（2）一是科学审核考核项目；二是合理设定考核标准。

六、其他需要说明的问题

无。